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特種設(shè)備制造、安裝、改造.維修質(zhì)量保證體系摹本要求


編輯:2021-11-24 18:22:05

  TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范

  TSG Z0004—2007

  特種設(shè)備制造、安裝、改造、

  維修質(zhì)量保證體系基本要求

  中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布

  2007年8月8日

  特種設(shè)備制造、安裝、改造.維修質(zhì)量保證體系摹本要求

  第—條 根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《國(guó)務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》的規(guī)定,為規(guī)范:特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“質(zhì)量保證體系”)的建立和實(shí)施,確實(shí)保證特種設(shè)備安全性能得到有效控制,制定本要求。

  第二條 本要求適用于特種設(shè)備(包括原材料、部件、安全附件及安全保護(hù)裝置)制造、安裝改造、維修單位質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施。

  第三條 特種設(shè)備制造安裝、改造、維修單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況,按按照以下原則建立質(zhì)量保證體系,并且得到有效實(shí)施:

  (一) 符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn);

  (二) 能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制;

  (三) 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況;

  (四) 質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé);

  (五) 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員(質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)服及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確;

  (六) 質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理,質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全,

  (七) 質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全;

  (八) 滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。

  第四條 特種設(shè)備制造、安裝、改造,維修單位質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的要求如下:

  (一) 特種設(shè)備制造、安裝,改造、維修單位法定代表人(或其授權(quán)代理人)是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第—責(zé)任人,應(yīng)當(dāng)在管理層中任命1名質(zhì)量保證工程師,協(xié)助管理者對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé),任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員,對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé);

  (二) 質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位聘用的相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員,其任職條件應(yīng)當(dāng)符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定,并與特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位簽訂了勞動(dòng)合同,但是不得同時(shí)受聘于兩個(gè)以上單位;

  (三)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員***多只能兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。

  第五條 特種設(shè)備制造、安裝、改造,維修單位應(yīng)當(dāng)編制質(zhì)量保證體系文件,包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序性文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件和記錄等。質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)由法定代表人(或其授權(quán)代理人)批準(zhǔn)、頒布。

  第六條 質(zhì)量保證體系的基本要素見(jiàn)附件。特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位可以根據(jù)其特種設(shè)備許可項(xiàng)目范圍和特性以及質(zhì)量控制的需要設(shè)置質(zhì)量保證體系基本要素。但是至少應(yīng)當(dāng)包括管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料(零部件)控制、作業(yè)(工藝)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝量控制、不合格品(項(xiàng))控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及其管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等基本要素,并且還應(yīng)當(dāng)包括特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范所規(guī)定的其他主要過(guò)程控制內(nèi)容。

  對(duì)于法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定允許分包的項(xiàng)目、內(nèi)容,當(dāng)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位進(jìn)行分包時(shí),應(yīng)當(dāng)制定分包質(zhì)量控制的基本要求,包括資格認(rèn)定、評(píng)價(jià)、活動(dòng)的監(jiān)督、記錄報(bào)告的審查確認(rèn)等要求。

  第七條 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評(píng)審,并且做好評(píng)審記錄。

  第八條 質(zhì)量控制體系發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文件。必要時(shí)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再版。

  第九條 本要求由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)解釋。

  第十條 本要求自2007年10月1日起施行。本規(guī)范頒布前制定的特種設(shè)備相關(guān)規(guī)范、文件,所規(guī)定的特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證(管理)體系、質(zhì)量體系的要求同時(shí)廢止。

  附件

  特種設(shè)備制造,安襲、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素

  1 管理職責(zé)

  1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)

  質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代襄人(或者其授權(quán)的代理人)批準(zhǔn),形成正式文件。質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求:

 ?、?符合本單位的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍、特性,突出特種設(shè)備安全性能要求;

  ⑵ 質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全牲能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾,指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo);

  ⑶ 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解,落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門(mén)和責(zé)任人員,并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。

  1.2 質(zhì)量保證體系組織

  根據(jù)許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際情況,建立獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。

  1.3 職責(zé)、權(quán)限

  規(guī)定法定代表人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé),任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。質(zhì)量保證工程師應(yīng)為管理層成員且具有與所許可項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)相關(guān)的知識(shí),具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。

  任命質(zhì)量控制系統(tǒng)(如設(shè)計(jì)、材料、工藝、焊接、機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電控系統(tǒng)制作、熱處理、無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)與試驗(yàn)、安裝調(diào)試、其他主要過(guò)程控制系統(tǒng)等)責(zé)任人員,規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限,明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。

  1.4 管理評(píng)審

  每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行—次管理評(píng)審,確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性,滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,并保存管理評(píng)審記錄。

  2 質(zhì)量保證體系文件

  質(zhì)量保證缽系文件包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件(管理制度),作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、工藝卡,操作規(guī)程等,下同)、記錄(表、卡)等.

  2.1 質(zhì)量保證手冊(cè)

  質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系,并至少包括以下內(nèi)容:

 ?、?術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě);

 ?、?體系的適用范圍;

  ⑶ 質(zhì)量方針和目標(biāo);

 ?、?質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé):

  ⑸質(zhì)量保證體系基本要素質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。

  2.2 程序文件(管理制度)

  程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致,滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求,并且符合本單位的實(shí)際情況,具有可操作性。

  2.3 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄

  作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性,滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

  2.4 質(zhì)量計(jì)劃(過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案)

  質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制產(chǎn)品(設(shè)備)安全性能,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求,合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)(包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)),滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況,并且包括以下內(nèi)容:

 ?、?控制內(nèi)容、要求;

 ?、?過(guò)程中實(shí)際操作要求;

 ?、?質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。

  3 文件和記錄控制

  3.1 文件控制

  文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

 ?、?受控文件的類(lèi)別確定,包括質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件(注)、其他需要控制的文件等;

  注:外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告。型式試驗(yàn)報(bào)告,監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告,分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。

 ?、?文件的編制,會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收,其中外來(lái)文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購(gòu)買(mǎi)、接收等規(guī)定;

 ?、?質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門(mén)人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定;

 ?、?文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷(xiāo)毀的規(guī)定。

  3.2 記錄控制

  記錄控制范圍、程序、內(nèi)容如下:

 ?、?特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程形成的記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集,歸檔、貯存等;

  ⑵ 記錄的保管和保存期限等;

 ?、?質(zhì)量保證體系實(shí)施部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。

  4 合同控制

  合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

 ?、?合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容,包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,形成評(píng)審記錄并且有效保存的規(guī)定;

 ?、?合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等。

  5 設(shè)計(jì)控制

  設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

  ⑴ 設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,形成設(shè)計(jì)輸入文件(如設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等);

 ?、?設(shè)計(jì)輸出,應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件(包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖樣等),設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求;

  ⑶ 按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的,制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定;

 ?、?設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定;

  ⑸ 設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí),對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定;

 ?、?法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范,對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí),應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。

  6 材料、零部件控制

  材科、零部件(包括配套設(shè)備,下同)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

  ⑴ 材料、零部件的采購(gòu)(包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同),明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容,包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇,重新評(píng)價(jià),并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告,建立合格供方名錄等,對(duì)法規(guī),對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方,應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行,確認(rèn);

 ?、?材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制,包括未經(jīng)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))或者不合格的材料、零部件不得投入使用等;

  ⑶ 材料標(biāo)識(shí)(可追溯性標(biāo)識(shí))的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等;

 ?、?材料、零部件的存放與保管,包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分批次(材料爐批)等;

  ⑸ 材料、零部件領(lǐng)用和使用控制,包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn),材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn),余料、廢料的處理等;

 ?、?材料、零部件代用,包括代用的基本要求及代用范圍,代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。

  7 作業(yè)(工藝)控制

  作業(yè)(工藝)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

 ?、?作業(yè)(工藝)文件的基本要求,包括通用或者專(zhuān)用工藝文件制定的條件和原則要求;

 ?、?作業(yè)(工藝)紀(jì)律檢查,包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員,檢查的工序,檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等;

 ?、?工裝、摸具的管理,包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn),工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。

  8 焊接控制

  焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

  ⑴ 焊接人員管理,包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核,持證焊接人員的合格項(xiàng)目,持證焊接人員的標(biāo)識(shí),焊接人員的檔案及其考核記錄等;

 ?、?焊接材料控制,包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等;

 ?、?焊接工藝評(píng)定報(bào)告(PQR)和焊接工藝指導(dǎo)書(shū)<wps)控制,包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存;< p="">

 ?、?焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝;

 ?、?焊接過(guò)程控制,包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析;

  ⑹ 焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)控制,包括焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等;

  ⑺ 依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)。對(duì)產(chǎn)品焊接試板的控制,包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。

  9 熱處理控制

  結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,制定熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

 ?、?熱處理工藝基本要求;

 ?、? 熱處理控制,包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置、熱處理記錄(注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等)和報(bào)告的填寫(xiě)、審核確認(rèn)等;

 ?、? 熱處理由分包方承擔(dān)時(shí),對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制,包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià),分包方熱處理工藝控制,分包方熱處理報(bào)告、記錄(注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等)和報(bào)告的審查確認(rèn)等。

  10 無(wú)損檢測(cè)控制

  結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,制定無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

  ⑴ 無(wú)損檢測(cè)人員管理,包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核,資格證書(shū),持證項(xiàng)目的管理,無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等;

  ⑵ 無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專(zhuān)用工藝基本要求,包括無(wú)損檢測(cè)方法,依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等;

 ?、?無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制,包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例,不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例,評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等;

 ?、?無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制,包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、復(fù)評(píng),發(fā)放,RT底片的保管,UT試塊的保管等;

 ?、?無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制;

  ⑹ 無(wú)損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)時(shí),對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制,包括對(duì)分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn),對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。

  11 理化檢驗(yàn)控制

  理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

 ?、?理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗;

  ⑵ 理化檢驗(yàn)控制,包括理化檢驗(yàn)方法確定和操作過(guò)程的控制;

 ?、?理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě),審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等;

 ?、?理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè);

 ?、? 理化檢測(cè)由分包方承擔(dān)時(shí),對(duì)分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制,包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。

  12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

  檢驗(yàn)與試驗(yàn)制控的范圍、程序、內(nèi)容如下:

  ⑴ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求,包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等;

 ?、?過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制,包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前,不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定;

 ?、? ***終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制(如出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等),包括***終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均巳完成,并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;

 ?、?檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制,包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備(裝置)、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等;

 ?、?檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài),如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制;

 ?、? 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí),應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定,包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等;

 ?、? 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制,包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核和確認(rèn)等,檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)(試樣、試件)的收集、歸檔,保管的特殊要求等。

  13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

  設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

 ?、?設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制,包括采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等;

  ⑵ 設(shè)備和檢驗(yàn)試與驗(yàn)裝置檔案管理,包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案,質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書(shū)、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料;

 ?、?設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制,包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí),法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。

  14 不合格品(項(xiàng))控制

  根據(jù)本單位實(shí)際情況,制定不合格品(項(xiàng))控制的范圍、程序、內(nèi)容以下:

 ?、?不合格品(項(xiàng))的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等;

  ⑵ 不合格品(項(xiàng))原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等;

  ⑶ 對(duì)不合格品(項(xiàng))所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。

  15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

  質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下:

 ?、?質(zhì)***信息控制,包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息,質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題,質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等;

 ?、?規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核,對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性;

 ?、?對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析,提出具體預(yù)防措施等;

 ?、?用戶(hù)服務(wù),包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告,以及相關(guān)人員職責(zé)等。

  16 人員培訓(xùn)、考核及其管理

  人員培訓(xùn)、考核及其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下:

  ⑴ 人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等;

  ⑵ 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案;

 ?、?特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理,包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理。

  注:本條不包括焊接人員、無(wú)損檢測(cè)人員、理化檢驗(yàn)人員,這些人員的培訓(xùn)、考核及其管理在相應(yīng)條款中規(guī)定。

  17 其他過(guò)程控制

  結(jié)合許可項(xiàng)目特性.應(yīng)當(dāng)將其她過(guò)程控制單獨(dú)編制為控制要素,控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

 ?、?明確對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過(guò)程;

 ?、?任命其他過(guò)程控制責(zé)任人員,明確其職責(zé)、權(quán)限;

  ⑶ 其他過(guò)程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過(guò)程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。

  注:其他過(guò)程是指在特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程中,對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響、需要加以特別控制的過(guò)程。如爆破片的刻槽,球片的壓制,封頭的成型,鍛件加工,容器的表面處理,纏繞容器的纏繞或繞帶,無(wú)縫氣瓶的拉伸成型、收口、收底、瓶口加工等;溶解乙炔氣瓶的填料配料、蒸壓、烘干等;纏繞氣瓶的纖維纏繞,烘干、固化等;醫(yī)用氧艙的安裝、通訊系統(tǒng)、電器系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、供排氣系統(tǒng)等;鍋爐管板與煙管、汽包與下降管的脹接過(guò)程。鍋爐安裝調(diào)試,非金屬管件、管材的擠出成型等;鍋爐壓力容器等用鋼板生產(chǎn)過(guò)程中的煉鋼、連鑄、模鑄、加熱和熱處理、壓力加工及成品精整等;金屬管件的彎制、成型等;閥門(mén)裝配測(cè)試過(guò)程,壓力管道安裝中的穿跨越工程、陰極保護(hù)裝置安裝、通球掃線、防腐、隱蔽工程等,電控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)及整機(jī)的安裝調(diào)試,重要零部件的加工、安全部件的制作和檢驗(yàn)、金屬結(jié)構(gòu)制作,批量制造產(chǎn)品的批量管理等。

  對(duì)于許可規(guī)則(條件)等安全技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的其他過(guò)程控制中的主要控制過(guò)程,應(yīng)當(dāng)單獨(dú)作為一個(gè)基本要素做出專(zhuān)門(mén)規(guī)定,其他一般性的過(guò)程控制可以在作業(yè)(工藝)控制中規(guī)定。對(duì)于某些許可項(xiàng)目,如果沒(méi)有焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)等要求的,可以不進(jìn)行專(zhuān)門(mén)規(guī)定。

  18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

  結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況,制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制,控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

 ?、?執(zhí)行特種設(shè)備許可制度;

 ?、?接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督;

 ?、? 接受監(jiān)督檢驗(yàn),包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修有實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí),制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定,明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系。提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件。對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》的處理程序等;

  ⑷ 做好特種設(shè)備許可證管理。包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定,特種設(shè)備許可情況(如名稱(chēng)、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系)發(fā)生變更、變化時(shí),及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案的規(guī)定,特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定,特種設(shè)備許可證的換證的要求等;

 ?、?提供相關(guān)信息,包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范,向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。


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